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臺州市科學技術協會(匯總)2019年度部門決算
發布日期:2020-09-21 12:30 瀏覽次數: 信息來源: 臺州市科協

一、臺州市科學技術協會(匯總)概況

(一)部門職責

1.開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發展和科技成果向現實生產力轉化。

2.弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法,反對愚昧、迷信和一切偽科學、反科學行為;開展城鄉科學技術普及和青少年科技教育活動,提高全市人民科學文化素質。

3.反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益;舉薦人才,做好科技工作者之家的創建工作,弘揚“尊重知識,尊重人才”的社會風尚。

4.組織有關人員參與市科技政策的制定,開展決策論證,提出政策建議。

5.推廣先進技術,開展科技咨詢和中介服務,促進科技成果的轉化。

6.參與科技人員繼續教育和培訓工作,接受委托承擔基礎項目評估、成果鑒定等任務。

7.開展民間國際科技交流和合作,發展同國外科技團體和科技工作者的友好交往,加強與臺、港、澳民間科技組織的聯系。

8.組織管理市級自然科學學會、協會、研究會;指導縣市區的自然科學學會的工作。

9.完成市委、市政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

從預算單位構成看,臺州市科學技術協會(匯總)部門決算包括:本級決算、下屬事業單位決算。

納入臺州市科學技術協會(匯總)2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括臺州市科技館。

二、臺州市科學技術協會(匯總)2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、臺州市科學技術協會(匯總)2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計5,443.54萬元,與2018年度相比,收、支總計各減少3089.52萬元,下降36.21%。主要原因是:基建支出減少。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計3,116.73萬元;包括財政撥款收入3,116.65萬元(其中,一般公共預算3,116.65萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100.00%;其他收入0.08萬元,占收入合計0.00%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計3,116.65萬元,其中基本支出1,107.23萬元,占35.53%;項目支出2,009.42萬元,占64.47%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計5,432.73萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少3089.08萬元,下降36.25%。主要原因是:基建支出減少。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出3,116.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少2983.58萬元,下降48.91%。主要原因是:各項經費使用壓縮。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出3,116.65萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出2,930.05萬元,占94.01%;社會保障和就業(類)支出80.62萬元,占2.59%;衛生健康(類)支出33.29萬元,占1.07%;住房保障(類)支出72.70萬元,占2.33%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2100.20萬元,支出決算為3,116.65萬元,完成年初預算的148.40%,主要原因是:部分經費預算追加。其中:

科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為185.84萬元

科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項):年初預算為250.86萬元,支出決算為333.37萬元,完成年初預算的132.89%,決算數大于預算數的主要原因為經費追加。

 科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項):年初預算為465萬元,支出決算為427.66萬元,完成年初預算的91.97%,決算數小于預算數的主要原因經費壓縮使用。

科學技術支出(類)科學技術普及(款)科技館站(項):年初預算為1180.41萬元,支出決算為1968.24萬元,完成年初預算的166.74%,決算數大于預算數的主要原因科技館支出增加。

科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項):年初預算為15萬元,支出決算為14.94萬元,完成年初預算的99.60%,決算數小于預算數的主要原因經費壓縮使用。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):年初預算為59.88萬元,支出決算為55.46萬元,完成年初預算的92.62%,決算數小于預算數的主要原因為基數調整。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):年初預算為23.95萬元,支出決算為25.15萬元,完成年初預算的105.01%,決算數大于預算數的主要原因為基數調整。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):年初預算為4.34萬元,支出決算為5.57萬元,完成年初預算的128.34%,決算數大于預算數的主要原因為基數調整。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):年初預算為24.32萬元,支出決算為22.09萬元,完成年初預算的90.83%,決算數小于預算數的主要原因為基數調整。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):年初預算為4.46萬元,支出決算為5.62萬元,完成年初預算的126.01%,決算數大于預算數的主要原因為基數調整。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):年初預算為71.98萬元,支出決算為72.70萬元,完成年初預算的101.00%,決算數大于預算數的主要原因基數調整。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出1,107.23萬元,其中:

人員經費978.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出

公用經費128.32萬元,主要包括:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費等。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出無增減變化,增減百分比無法計算,主要原因是本單位兩年都無政府性基金預算財政撥款數。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的百分比無法計算,主要原因是本單位兩年都無政府性基金預算財政撥款數。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為6.01萬元,支出決算為3.39萬元,完成預算的56.41%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是“三公”經費壓縮。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,無增變化,增減百分比無法計算;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.54萬元,占45.43%,與2018年度相比,減少0.11萬元,下降7.69%,主要原因是“三公”經費壓縮;公務接待費支出決算為1.85萬元,占54.57%,與2018年度相比,減少1.92萬元,減少50.93%,主要原因是來訪接待人數增加。具體情況如下:

1)因公出國(境)費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0萬元。完成預算的百分比無法準確計算

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為4.00萬元,支出決算為1.54萬元,完成年初預算的38.5%。決算數小于預算數的主要原因是“三公”經費壓縮

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出1.54萬元,主要用于科普大篷車所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;截止2019年12月31日,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3)公務接待費年初預算數為2.01萬元,支出決算為1.85萬元,完成年初預算的92.04%。主要用于接待兄弟單位來訪人員等支出。決算數小于預算數的主要原因是“三公”經費壓縮。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待16批次,累計135人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出1.85萬元,主要用于接待兄弟單位來訪人員等支出。接待135人次,16批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,市科協對2019年度預算項目支出全面開展績效自評。其中,組織對2019年度科普活動經費、人才工作經費等6個一般公共預算項目支出開展績效自評,共涉及資金1215.59萬元,占一般公共預算項目支出總額的60.49%。

  1. 部門決算中項目績效自評結果

    科協在2019年度部門決算中反映老科技工作者活動經費及人才工作經費的項目績效自評結果。

    老科技工作者活動經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分97.88分,自評結論為“好”。項目全年預算數為15萬元,執行數為14.94萬元,完成預算的99.60%。項目績效目標完成情況:為老科技工作者提供學習、娛樂活動場所,使老科技工作者繼續充實科技及科技普及活動,做到老有所樂、老有所依。發現的問題及原因:項目資金略有結余。下一步改進措施:一是合理制定預算,二是提高預算執行率。

    (附老科技工作者活動經費項目績效自評表)

     

老科技工作者活動經費項目績效自評表

指標類型

指標名稱

指標值

指標權重(%)

完成值

指標得分

產出指標

老科協三屆二次理事會(擴大)會議

1

15

1

15

大型義診和健康知識講座

3

10

3

10

經驗交流會

至少2

10

4

10

效益指標

保障運行

老科技工作者提供學習、娛樂活動場所

15.0

已完成向老科技工作提供學習、娛樂活動場所任務

15

安享晚年

使老科技工作者老有所樂、老有所依

15.0

真正做到使老年人老有所樂、老有所依

14

老科協課題開展

扎實推進

5.0

扎實推進

4

資金執行

執行率

15

30

14.94

29.88

合計

(100分)

100

97.88

  

人才經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分,自評結論為”。項目全年預算數為185.84萬元,執行數為185.84萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:探索院士與地方合作的新模式,在全省首個出臺《“臺州院士之家”及院士專家合作項目專項資金管理辦法》。提出了以院士合作項目代替原先的院士站,變以往對院士站進行補助為對院士科技攻關項目進行補助,新簽約5家院士專家工作站、新增院士合作項目13個。發現的問題及原因:院士專家工作站項目部分完成,因省里調整,院士工作站項目不再建立,改為院士合作形式,今后將加強項目建設。

(附人才經費項目績效自評表)

   

人才工作經費項目績效自評表

指標類型

指標名稱

指標值

指標權重(%)

完成值

指標得分

產出指標

產業現狀分析與創新發展課題

邀請參與產業現狀分析與創新發展課題的院士專家至少5位,產業現狀分析與創新發展課題的確立至少5個

10

邀請參與產業現狀分析與創新發展課題的院士專家5位,確立的產業現狀分析與創新發展課題5個

10

臺州國際人才合作洽談大會開幕式

至少邀請10位兩院院士參加

5

11位兩院院士參加

5

臺州市重點產業(領域)院士專家戰略咨詢會

1次

10

1次

10

院士專家工作站項目

新建院士工作站15家以上,國家(省)級學會服務站5家以上

10

新簽約院士專家工作站5家,新增院士合作項目13個

7

效益指標

黨委政府科學決策

有效服務

10

有效服務

9

重點產業(領域)發展戰略咨詢

扎實推進

10

扎實推進

10

引智平臺升級

有效推動

5

有效推動

5

政策瓶頸

率先突破

10

率先突破

9

資金執行

執行率

185.84

30

185.84

30

合計

(100分)

100

95

  

  1. 部門評價項目績效評價結果。

  2. 財政評價項目績效評價結果。

    (十)其他重要事項的情況說明

    1.機關運行經費支出情況。

    2019年度機關運行經費支出63.95萬元,比年初預算數增加10.34萬元,增長19.29%,主要原因是日常公用費用追加。

    2.政府采購支出情況。

    2019年度政府采購支出總額372.60萬元,其中:政府采購貨物支出5.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出367.44萬元。授予中小企業合同金額372.60萬元,占政府采購支出總額的100.00%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    3.國有資產占有使用情況。

    截至2019年12月31日,科協本級及所屬各單位共有車輛1輛,其中,特種專業技術用車1輛。

        四、名詞解釋

    1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

    5.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    6.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

    7.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

    8.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    9.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    10.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    11.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    12.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項):指反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

    13.科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項):指反應科普事業單位的基本支出。

    14.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項):指反映用于開展科普活動的支出。

    15.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科技館站(項):指反映各級政府科技館、站的支出。

    16.科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項):指反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。

    17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

    18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

    19.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

    20.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

    21.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

    22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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